医院动态
医院加强内部控制规范建设工作进展情况通报
为了贯彻落实北京市财政局关于北京市贯彻《行政事业单位内部控制规范（试行）的实施意见》文件要求，进一步加强医院内部控制规范建设。我院于2014年3月成立了内部控制规范领导小组，院长纪智礼同志任组长、副院长王喜红同志任常务副组长，其他班子成员任副组长，财务科、审计科、经管科科长、纪委办公室主任为固定成员。领导小组定期召开例会就相关科室的各项经济业务流程进行梳理，查找风险点，提出风险管控措施。3-4月期间药剂科主任陈世才对药品管理流程、器械科科长张宝启对设备管理流程、副科长王健对耗材管理流程、财务科副科长张红对预算管理流程先后在内控领导小组会议上做了汇报。
目前已完成药剂科业务流程的梳理：内控领导小组在药剂科现有制度上分别对药品的采购、消耗、管理、记账、结账等环节进行规范，经多次研究讨论形成了业务控制流程草图，并征求主管院长意见、药剂科主任意见，反复修改，形成了正式流程图。该流程图已于2014年5月12日经院长办公会集体讨论通过，现予以下发试行，同时要求试行期间相关科室要按照规范的流程认真执行，并定期进行风险测试，及时反馈执行中的情况。
